SEGUNDA AUDITORIA EXTERNA

FOTO DE LA NO CONFORMIDAD

FOTO DE LAS OBSERVACIONES

INDICADORES DE DESEMPEÑO DE GESTIÓN, OPERACIONAL Y DE CONDICIÓN AMBIENTAL,

CRONOGRAMA DE CAPACITACIONES

ACTIVIDAD	JULIO				AGOSTO				SEPTIEMBRE				OCTUBRE
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Seguridad de conductores y contratistas
Liderazgo en seguridad
Equipos de protección personal
Capacitación orientados al cliente sobre materiales de construcción

4.5.2. EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO LEGAL

MATRIZ DE CUMPLIMIENTO LEGAL
Factor De Riesgo	Efecto Potencial O Impacto Ambiental	Documento	Norma	Existencia	Cumplimiento	Periodicidad
Aire	Emisiones de material particulado y gases	Resolución	609 de 1997	Reglamenta el control de la calidad del aire.	Programa de material particulado y gases. Se realiza la medición del material particulado en hornos sistemas de enfriamiento molienda y empaque.	Mensual
		Decreto	948 de 1995
Agua	Modificación de la calidad del agua.	Decreto	2811 de 1974	Determinan el aprovechamiento y los criterios de calidad, vertimientos y sistemas de tratamiento.	Programa de aguas. Donde se analizan la DBO, DQO, oxígeno disuelto, solidos suspendidos, pH, grasas y aceites.	Mensual
		Decreto	1594 de 1984
Fauna	Migración o adaptación de fauna	Decreto	2811 de 1974	Se dictan las normas para el manejo de la fauna y conservación	Programa de fauna. Se realizan el seguimiento de las áreas reforestadas para el asentamiento de la fauna	Trimensual
		Ley	611 del 2000
Flora	Afectación de la vegetación.	Decreto	2811 de 1974	Normas que se aplican a cualquier individuo de la flora que se encuentre en el territorio nacional.	Programa de flora. Seguimiento de áreas de reforestación, número de árboles trasplantados y porcentaje de siembra	Trimensual
Tierra y Suelo	Activación de procesos erosivos y modificación del área productiva del suelo	ley	388 de 1997	Reglamenta la normatividad para el uso del suelo.	Programa de suelo. Donde se manejan las áreas de desmonte y descapote y las áreas recuperadas de suelo.	Mensual
		Decreto	2811 de 1974
Residuos sólidos	Modificación de las características del suelo y el paisaje	Decreto	605 de 1996	Establece las normas para el manejo, clasificación transporte y disposición final de residuos sólidos.	Programa de residuos sólidos. Donde se da el seguimiento a las toneladas de residuos reusables, recicladas y dispuestas.	Semanal
		Resolución	2309 de 1996
Ruido	Emisión de ruido	Decreto	2222 del 1993	Determinan los máximos niveles de ruido	Programa de ruido. Control de equipos y decibeles.	Mensual
		Resolución	8321 de 1983

INFORMES Y PLANES DE CUMPLIMIENTO - PERMISOS

REVISIÓN DEL PERMISO DE VERTIMIENTOS DE AGUAS

REVISIÓN DE CONCESIÓN DE AGUAS

REVISIÓN DEL PERMISO DE APROVECHAMIENTO FORESTAL

REVISIÓN DE OCUPACIÓN DE CAUCES

REVISIÓN DE EMISIONES ATMOSFÉRICAS

LISTA DE CHEQUEO MINERO

LISTA DE CHEQUEO AMBIENTAL